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国家注册公司缴税攻略：如何合法降低企业税负？

来源：菁华集团
时间： 2023-04-27 12:11:59
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导读

摘要：如何合法降低企业税负是所有企业都关心的问题。本文从四个方面探讨如何降低企业税负：正确处理企业账务，选择优惠税收政策，灵活运用资产负债表，合理规划企业税前成本。一、正确处理企业账务正确处理企业账务是降低企业税负的基础。企业会计岗位的设立和专业负责的会计人员的在岗不仅是企业税收管理良好的标志，同时也是进行税务合规的重要前提。合规的准确的账务处理不仅能避免企业在税收管理上的不合规，也能避免财务管理...

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摘要：

如何合法降低企业税负是所有企业都关心的问题。本文从四个方面探讨如何降低企业税负：正确处理企业账务，选择优惠税收政策，灵活运用资产负债表，合理规划企业税前成本。

一、正确处理企业账务

正确处理企业账务是降低企业税负的基础。企业会计岗位的设立和专业负责的会计人员的在岗不仅是企业税收管理良好的标志，同时也是进行税务合规的重要前提。合规的准确的账务处理不仅能避免企业在税收管理上的不合规，也能避免财务管理上的不规范。因此，企业应该加强会计和财务管理培训，加强会计核算工作并且一定要正确地申报。

二、选择优惠税收政策

根据国家相关税收政策，企业可以享受相关税收优惠。例如，对新设立的企业、高新技术企业等可以享受所得税减免；对于高投入的科研开发企业可以享受税收优惠等等。企业可以通过了解政策和规定，了解税务优惠政策的详细细则，去申请享受相关的税收优惠。

三、灵活运用资产负债表

资产负债表是企业的重要财务报表，能够准确地反映企业的财务状况。在资产负债表的处理上，企业可以灵活运用，从而减少自己的税收负担。资产负债表中包含的各类减值和损失都可以被用作纳税抵减。

例如，企业税前捐款可以在资产负债表中体现，捐款可以减少企业所所得税额,信用证、担保等费用可以在结算期内通过资产负债表计入费用从而抵扣企业所得税；资产减值损失可以用于抵扣企业所得税，还可以借助相关政策减轻对企业的财务影响，企业可以借助这些政策，在满足要求的前提下，尽可能地减轻相关损失的影响，减少企业税负。

四、合理规划企业税前成本

企业应该从管控成本着手，做好成本核算，进而做到合理规划企业税前成本。合理规划企业税前成本背后的理念是尽可能地将成本分配到可以抵税的范围内，以最大限度地减少企业的税负，具体措施如下：

1.合理使用国家政策，例如在生产经营中使用的固定资产可按可折旧价值的2.5%计入生产成本，通过抵减的方式减少企业税负。

2.对于研发、创新成本的核算，可以适度降低研发、创新的成本，从而在满足监管要求的情况下，减少企业所得税。

3.紧盯生产过程中的各项运营成本，将成本项与生产质量联系起来，合理规划成本核算。

结论：

企业减少税负可以从各个方面入手，科学合理地开展减税工作，从会计和财务管理培训、选择优惠税收政策、灵活运用资产负债表、合理规划企业税前成本等环节入手，全面提升企业的税负操作水平，实现税收管理的正当经营。