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公司注册后领发票流程图,公司注册后领发票流程图怎么弄

来源：菁华集团
时间： 2025-05-12 16:40:54
阅读量：74

导读

金税盘-网上申领管理流程网上申领管理主要注意实现程序网上申领发票，主开发票机通过“发票申领”提交发票领购可以申请，拿去纸质发票以后，是从“申领确认”功能录入电脑发票信...

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金税盘-网上申领管理流程

网上申领管理主要注意实现程序网上申领发票，主开发票机通过“发票申领”提交发票领购可以申请，拿去纸质发票以后，是从“申领确认”功能录入电脑发票信息，对领购再申请通过确认。

主要功能：实现方法企业网上提交发票领购的申请。

操作步骤：

【第一步】直接点击“网上申领管理/发票申领管理”菜单项，如图1-1所示，提示框申领状态网站查询窗口，如图5-2所示。再点击“申请领取”设置按钮弹出“法律声明”弹窗，如图1-3所示。写作后再点击“同意下来”按钮，再次进入“发票申领”界面，如图5-4所示。

1-1网上申领菜单

1-2发票申领

1-3法律声明

1-4发票申领

【第二步】中,选择要申领的发票类型，录入系统申请领取数量，录入系统申请办理人信息，中,选择领票，然后点击“申请办理”按钮申领发票。

【第三步】申领发票后，在“网上申领管理/发票申领管理”菜单项（图1-1），选择“申领时间、发票种类和申领状态”网站查询某类发票的申领信息和状态。

最全最详细的开票流程，会计们都收藏了！

本文由会计网不是原创首发。

这一次本lo以金税税票系统为例，给大家展示更多税票流程。

一、增值税专用发票

1.再点击“发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开”，系统弹出对话框“发票号码再确认窗口”，再点“最后确认”刚刚进入发票填开界面。

2.填写购方信息：

方法一：从客户编码库中选取

然后点击“名称”或“纳税人登记号”右边的下拉编辑窗口，右击该客户记录行；

方法二：在票面上然后手工输入(注:输入的信息系统不会自动保存到在客户编码库中)

3.如何填写商品信息：

商品信息只有从商品编码库中选取范围

注:按“税价格”转换按钮可装换含税价与不含税价(可重复转换)，应特别注意可以使用。

增值税专用发票如何填写有三类：

（1）常见正数发票（不带清单、折扣）：填写购方信息、商品信息再试一下。

（2）清单正数发票：

在填开发票时，当客户所购商品的种类或项目较容易，在一张发票上填写不下时（一般为8行），可依靠系统可以提供的销货清单的功能来出具。

方法：

需要填写完购货方信息后，然后点击工具条上的“清单”按钮，进入到清单填开界面，凭借票面上填开商品信息的方法将清单需要填写一切就绪，点击“退出”按钮，赶往到发票填开界面，此时清单内商品信息会自动汇总到票面。

然后点击票面工具条上“可以打印”按钮，同时需要保存发票与清单到数据库。再点“发票管理/发票查询”，选择月份，再次进入可以查询界面，能找到或则的发票号码，点击“打开系统明细”，直接进入票面。

再点“清单”按钮，进入到清单界面，再点工具条上“可以打印”按钮，结束可以打印清单。

（3）折扣正数发票：需要填写购方和商品信息，你选择欲折扣的商品行或尝试多行商品的之后一行，再点击“折扣”按钮，自动弹出商品加折扣对话框，对商品去添加折扣，需要填写折扣率或折扣金额。确定，折扣行直接添加到所选商品的下一行。

这对带清单的发票，在清单界面再添加折扣表就行，在欲折扣的商品行，再点“折扣”按钮，在折扣窗口如何填写折扣行数和折扣率，确定。清单票面能够完成后，回发票填开界面，此时清单内商品信息会自动信息汇总到票面，不显示折扣行。

（再注意：折扣行只有删出不能修改，商品行与摊销行互相间不容许加入到另外记录）

4.如何填写销货方信息，

销货方信息一般由系统自动菜单里，可以不直接修改银行账号，其它项目没法改。

5.打印发票

当发票如何填写完毕检查一下无误后，请再点击工具上的“可以打印”，弹出再打印对话框，此时是可以设置中边距、缩略图打印效果、实施打印。

二、增值税普通发票

增值税普通发票与增值税专用发票的开票操作都差不多同一

三、红字发票申请单

1.进入到“发票管理”界面，直接点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单，红字发票申请单信息选择。

(1)可以购买方申请

A、已抵扣

此时“填写蓝字专用发票信息”栏仅要求选择发票种类(设置为专用发票)，不需输入输入发票码、号码。

B、未抵扣

原因为：无法抵扣，纳税人识别号认证填写不规范，增值税专用发票代码、号码认证填写不规范，所购货物属于法律增值税扣税项目范围等。

此时“按蓝字专用发票信息”栏需选择发票种类(设置为专用发票)，并填写再输入蓝字发票代码、号码。

(2)销售方申请

你选以上理由后，应“不对应蓝字专用发票信息”选择类型发票种类、并填好蓝字专用发票的代码、号码;

A、因开票有误去购买方被拒收

可如此情况，销售方需要在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。

(注:同时需要提供由去购买方开具的写清楚被拒收理由、出错具体详细项目以及正确内容的书面材料)

B、因开票有无等原因对方拒收退回的

此种情况，销售方需要在补开蓝字专用发票的次月外向主管税务机关提出申请。

(注:同时提供给由销售方出具的证明的写明详细理由、错误`具体详细项目和对的内容的书面材料)

此时“按蓝字专用发票信息”栏需选择发票种类，并填好输入蓝字发票代码、号码。

2.再次进入去申请单填开界面，并根据换算情况需要填写内容，到最后可以打印《红字发票申请单》(一式两联)

3.然后点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单，选择申请单分部月份;中,选择先申请单导出后，需要保存的路径。

4.“红字发票申请单/申请单修改、查询”可作用于如何修改或删除掉去申请单。

四、红字专用发票填开

1.在发票填开界面中，选择类型“负数”按钮下的“直接补开”，系统会弹出来通知单编号输入窗口，

2.输入输入两遍通知单编号，若键入正确的，点击“下一步”，

3.系统提示框销项正数的发票代码、号码填写好、确定窗口，

4.刚刚进入红字发票填开界面，并参照通知单正确的如何填写票面内容，

5.再点击“可以打印”按钮，结束需要保存、打印发票，

再注意：

(1)票面上的数量、金额应为负数。

(2)“就开具”适用规定于购方去申请与销方去申请，因得到“红字发票通知单”是电子版本通知单

(3)导入开具证明，仅可以参照于购方去申请，同时需拿到“红字发票通知单”电子文件。

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